PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.256


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.217
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 72.827,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.064  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 72.827,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P01.31.218
Data: 31/01/2025  |  Valor: R$ 26.263,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.065  |  Data: 10/02/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 26.263,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.181
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 72.325,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.012  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 72.325,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.182
Data: 28/02/2025  |  Valor: R$ 28.650,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.013  |  Data: 11/03/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 28.650,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.170
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 70.091,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.026  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 70.091,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.171
Data: 31/03/2025  |  Valor: R$ 40.534,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.027  |  Data: 10/04/2025  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL  |  Valor: R$ 40.534,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X