PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.412Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
02/01/2025
Valor:
R$ 110.316,15
R$ 110.316,15
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇOES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AOS FESTEJOS DO MUNICIPIO EM HONRA AOS 139 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE GERADORES, ATRAÇOES MUSICAIS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E PRODUÇÃO ORGANIZADORA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, RELATIVO AOS FESTEJOS DO MUNICIPIO EM HONRA AOS 139 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.022
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 110.316,15
Data: 03/02/2025 | Valor: R$ 110.316,15
Notas Fiscais:
Numero: 1525 | Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 110.316,15
Numero: 1525 | Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 110.316,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.033 | Data: 10/07/2025 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 50.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.10.033 | Data: 10/07/2025 | Credor: AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACAOES EIRELI | Valor: R$ 50.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8