PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.071Nota de empenho
Emitida:
01/06/2021
01/06/2021
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.227
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.444,43
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 2.444,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.016 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.444,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.20.016 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.444,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.30.268
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.163,50
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 6.163,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.002 | Data: 03/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.163,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.03.002 | Data: 03/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.163,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.187
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.193,50
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 6.193,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.058 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.193,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.14.058 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.193,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.251
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.163,50
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 6.163,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.090 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.163,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P10.14.090 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.163,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.29.159
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.035,07
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 4.035,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.104 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.035,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.11.104 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.035,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X