PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.21.006Nota de empenho
Emitida:
21/03/2025
21/03/2025
Valor:
R$ 22.317,90
R$ 22.317,90
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
IMPERIO COMERCIO LTDA
IMPERIO COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES (BLOCO DA ATENCAO BASICA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES (BLOCO DA ATENCAO BASICA) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.113
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 22.317,90
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 22.317,90
Notas Fiscais:
Numero: 671 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 22.317,90
Numero: 671 | Data: 17/04/2025 | Valor: R$ 22.317,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.043 | Data: 16/12/2025 | Credor: IMPERIO COMERCIO LTDA | Valor: R$ 22.317,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P12.16.043 | Data: 16/12/2025 | Credor: IMPERIO COMERCIO LTDA | Valor: R$ 22.317,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048