PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.14.002Nota de empenho
Emitida:
14/07/2021
14/07/2021
Valor:
R$ 361,40
R$ 361,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Manutencao do Bloco Vigilancia em Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
GRANGEIRO & COELHO IND. E COM. DE MAT. DE LIMPEZA
GRANGEIRO & COELHO IND. E COM. DE MAT. DE LIMPEZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 202107140001.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE HIPOCLORITO DE SODIO DESTINADO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 202107140001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.001
Data: 15/07/2021 | Valor: R$ 361,40
Data: 15/07/2021 | Valor: R$ 361,40
Notas Fiscais:
Numero: 959 | Data: 15/07/2021 | Valor: R$ 361,40
Numero: 959 | Data: 15/07/2021 | Valor: R$ 361,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.017 | Data: 15/07/2021 | Credor: GRANGEIRO & COELHO IND. E COM. DE MAT. DE LIMPEZA | Valor: R$ 361,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.15.017 | Data: 15/07/2021 | Credor: GRANGEIRO & COELHO IND. E COM. DE MAT. DE LIMPEZA | Valor: R$ 361,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X