PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P04.08.001Nota de empenho
Emitida:
08/04/2025
08/04/2025
Valor:
R$ 7.390,66
R$ 7.390,66
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ATENÇÃO BÁSICA)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ATENÇÃO BÁSICA)
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.05.046
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 7.390,66
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 7.390,66
Notas Fiscais:
Numero: 883 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 7.390,66
Numero: 883 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 7.390,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.010 | Data: 20/08/2025 | Credor: LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Valor: R$ 7.390,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.20.010 | Data: 20/08/2025 | Credor: LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | Valor: R$ 7.390,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8