PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.07.009Nota de empenho
Emitida:
07/03/2025
07/03/2025
Valor:
R$ 72.800,00
R$ 72.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO NO AMBITO DA POLITICA DE EDUCACAO DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA EM PLATAFORMA EDUCACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS NA REALIZACAO DE CAPACITACAO NO AMBITO DA POLITICA DE EDUCACAO DE FORMA PRESENCIAL E REMOTA EM PLATAFORMA EDUCACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.26.004
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 72.800,00
Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 72.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 596 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 72.800,00
Numero: 596 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 72.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.003 | Data: 27/08/2025 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 72.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P08.27.003 | Data: 27/08/2025 | Credor: IDEEDUTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 72.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X