PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.05.137Nota de empenho
Emitida:
05/03/2025
05/03/2025
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.318
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 18.667,39
Data: 31/03/2025 | Valor: R$ 18.667,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.069 | Data: 15/04/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 18.667,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.15.069 | Data: 15/04/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 18.667,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.05.007
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 285,39
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 285,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.072 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 285,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.05.072 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 285,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.05.008
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 33.233,47
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 33.233,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.074 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 33.233,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.05.074 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 33.233,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.05.009
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 6.520,28
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 6.520,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.076 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.520,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.05.076 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.520,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.05.010
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 289,18
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 289,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.078 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 289,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.05.078 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 289,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.05.011
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 6.783,30
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 6.783,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.080 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.783,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.05.080 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.783,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.05.012
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 36.941,50
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 36.941,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.082 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 36.941,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.05.082 | Data: 05/11/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 36.941,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3