PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.08.003Nota de empenho
Emitida:
08/05/2025
08/05/2025
Valor:
R$ 271,91
R$ 271,91
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202505080150.
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202505080150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.010
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 271,91
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 271,91
Notas Fiscais:
Numero: 2089 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 271,91
Numero: 2089 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 271,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.142 | Data: 08/05/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 271,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.08.142 | Data: 08/05/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 271,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8