PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.08.004Nota de empenho
Emitida:
08/05/2025
08/05/2025
Valor:
R$ 276,09
R$ 276,09
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202505080150.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A PRIMEIRA REVISAO DO CARRO DE PLACA (THR4G71 - FIAT /MOBI LIKE), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202505080150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.08.011
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 276,09
Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 276,09
Notas Fiscais:
Numero: 4155 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 276,09
Numero: 4155 | Data: 08/05/2025 | Valor: R$ 276,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.143 | Data: 08/05/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 276,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.08.143 | Data: 08/05/2025 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 276,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8