PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.29.001Nota de empenho
Emitida:
29/05/2025
29/05/2025
Valor:
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS-GLP P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS-GLP P13 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.13.005
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 1.800,00
Data: 13/08/2025 | Valor: R$ 1.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 31798 | Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 1.800,00
Numero: 31798 | Data: 08/08/2025 | Valor: R$ 1.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.25.004 | Data: 25/08/2025 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.25.004 | Data: 25/08/2025 | Credor: COPERGA - COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LDTA. | Valor: R$ 1.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X