PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.30.001Nota de empenho
Emitida:
30/05/2025
30/05/2025
Valor:
R$ 3.680,00
R$ 3.680,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JM FARDAMENTOS
JM FARDAMENTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, PARA USO FUNCIONAL DURANTE O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20250530500.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E PADRONIZADAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI-CE, PARA USO FUNCIONAL DURANTE O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 20250530500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.005
Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 3.680,00
Data: 04/07/2025 | Valor: R$ 3.680,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 3.680,00
Numero: 7 | Data: 03/07/2025 | Valor: R$ 3.680,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.006 | Data: 08/07/2025 | Credor: JM FARDAMENTOS | Valor: R$ 3.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.08.006 | Data: 08/07/2025 | Credor: JM FARDAMENTOS | Valor: R$ 3.680,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8