PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.10.012Nota de empenho
Emitida:
10/06/2025
10/06/2025
Valor:
R$ 974,16
R$ 974,16
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Alimentacao Escolar Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ROMAO PEDRO DA SILVA
ROMAO PEDRO DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.18.006
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 974,16
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 974,16
Notas Fiscais:
Numero: 1560309 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 974,16
Numero: 1560309 | Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 974,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.07.027 | Data: 07/07/2025 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 974,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6
Numero: P07.07.027 | Data: 07/07/2025 | Credor: ROMAO PEDRO DA SILVA | Valor: R$ 974,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 13924-6