PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.13.006Nota de empenho
Emitida:
13/06/2025
13/06/2025
Valor:
R$ 27.457,13
R$ 27.457,13
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (ATENCAO BÁSICA).
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO (ATENCAO BÁSICA).
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.010
Data: 27/06/2025 | Valor: R$ 24.736,23
Data: 27/06/2025 | Valor: R$ 24.736,23
Notas Fiscais:
Numero: 12392 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 24.736,23
Numero: 12392 | Data: 24/06/2025 | Valor: R$ 24.736,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.007 | Data: 17/11/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.736,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P11.17.007 | Data: 17/11/2025 | Credor: CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 24.736,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048