PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.029Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 16.925,00
R$ 16.925,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL COMUM) DESTNADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P06.18.023
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 732,52
Data: 18/06/2025 | Valor: R$ 732,52
Notas Fiscais:
Numero: 22382 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 732,52
Numero: 22382 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 732,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.012 | Data: 08/07/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 732,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.08.012 | Data: 08/07/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 732,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.02.023
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 3.226,52
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 3.226,52
Notas Fiscais:
Numero: 22402 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 3.226,52
Numero: 22402 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 3.226,52