PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.030Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 16.925,00
R$ 16.925,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S-10 DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P06.17.008
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 2.677,32
Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 2.677,32
Notas Fiscais:
Numero: 22378 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 2.677,32
Numero: 22378 | Data: 17/06/2025 | Valor: R$ 2.677,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.022 | Data: 08/07/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.677,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.08.022 | Data: 08/07/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.677,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.02.032
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 5.883,19
Data: 02/07/2025 | Valor: R$ 5.883,19
Notas Fiscais:
Numero: 22400 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 5.883,19
Numero: 22400 | Data: 01/07/2025 | Valor: R$ 5.883,19