PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.27.001Nota de empenho
Emitida:
27/06/2025
27/06/2025
Valor:
R$ 24.472,40
R$ 24.472,40
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
N DA SILVA EQUILIBRIO- ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.08.001
Data: 08/07/2025 | Valor: R$ 24.472,40
Data: 08/07/2025 | Valor: R$ 24.472,40
Notas Fiscais:
Numero: 254 | Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 24.472,40
Numero: 254 | Data: 07/07/2025 | Valor: R$ 24.472,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.028 | Data: 08/07/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 24.472,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P07.08.028 | Data: 08/07/2025 | Credor: N DA SILVA EQUILIBRIO- ME | Valor: R$ 24.472,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X