PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P06.02.135Nota de empenho
Emitida:
02/06/2025
02/06/2025
Valor:
R$ 270.000,00
R$ 270.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.174
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 18.830,20
Data: 30/06/2025 | Valor: R$ 18.830,20
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.230
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 24.109,08
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 24.109,08
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P07.31.231
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 61.760,14
Data: 31/07/2025 | Valor: R$ 61.760,14
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P08.14.004
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 12.226,84
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 12.226,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.008 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.226,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.14.008 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.226,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.14.005
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 4.755,80
Data: 14/08/2025 | Valor: R$ 4.755,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.010 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.755,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.14.010 | Data: 14/08/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 4.755,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.29.287
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 24.109,08
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 24.109,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.010 | Data: 15/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24.109,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.15.010 | Data: 15/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24.109,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.29.288
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 61.760,14
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 61.760,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.011 | Data: 15/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 61.760,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.15.011 | Data: 15/09/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 61.760,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.251
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 60.765,50
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 60.765,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.017 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 60.765,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.15.017 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 60.765,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.252
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.683,22
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 1.683,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.019 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.683,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.15.019 | Data: 15/10/2025 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.683,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3