PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.078


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 428.125,48
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.118
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 12.282,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.029  |  Data: 30/07/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 12.282,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.10.004
Data: 10/08/2021  |  Valor: R$ 38.660,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.003  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 38.660,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.016
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 2.643,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.019  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.643,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.017
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 12.636,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.020  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 12.636,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.018
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 34.846,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.021  |  Data: 31/08/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 34.846,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.10.002
Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 38.660,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.002  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 38.660,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.13.002
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 37.451,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.044  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 37.451,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.13.001
Data: 13/09/2021  |  Valor: R$ 37.498,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.045  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 37.498,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.30.090
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 34.991,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.029  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 34.991,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.091
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 2.653,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.030  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.653,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.092
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 12.684,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.031  |  Data: 30/09/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 12.684,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.08.002
Data: 08/10/2021  |  Valor: R$ 38.660,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.002  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 38.660,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.121
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 2.663,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.011  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.663,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.122
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 12.733,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.012  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 12.733,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.123
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 35.139,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.013  |  Data: 29/10/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 35.139,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.004
Data: 10/11/2021  |  Valor: R$ 38.660,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.004  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 38.660,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.038
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 2.675,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.009  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 2.675,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.041
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 12.787,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.010  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 12.787,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.044
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 19.795,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.011  |  Data: 30/11/2021  |  Credor: INSS - PARCELAMENTO  |  Valor: R$ 19.795,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3