PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.04.002Nota de empenho
Emitida:
04/08/2025
04/08/2025
Valor:
R$ 11.520,00
R$ 11.520,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (PPM- 7518) DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO E CONTÍNUO DE PACIENTES DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202508040150.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICRO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA (PPM- 7518) DESTINADO AO TRANSPORTE DIÁRIO E CONTÍNUO DE PACIENTES DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202508040150.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.005
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 11.520,00
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 11.520,00
Notas Fiscais:
Numero: 5777 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 11.520,00
Numero: 5777 | Data: 19/09/2025 | Valor: R$ 11.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.008 | Data: 13/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 11.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.13.008 | Data: 13/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 11.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8