PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.090Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 940.188,66
R$ 940.188,66
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI
BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES DA SEDE E PERIMETROS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., NO OERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO, DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09.07.1-19/CC - CONTRATO Nº 20200123., DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 202100019, EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA AOS SERVIÇOS DE VARRIÇAO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES DA SEDE E PERIMETROS URBANOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., NO OERIODO DE JANEIRO A JUNHO DO ANO EM CURSO, DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE CONCORRENCIA Nº 09.07.1-19/CC - CONTRATO Nº 20200123., DE ACORDO COM A ORDEM DE SERVIÇO Nº 202100019, EM ANEXO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.003
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 148.302,39
Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 148.302,39
Notas Fiscais:
Numero: 262 | Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 148.302,39
Numero: 262 | Data: 02/02/2021 | Valor: R$ 148.302,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.002 | Data: 12/02/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 148.302,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Numero: P02.12.002 | Data: 12/02/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 148.302,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000011924
Liquidações
P03.10.001
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 144.150,42
Data: 10/03/2021 | Valor: R$ 144.150,42
Notas Fiscais:
Numero: 272 | Data: 08/03/2021 | Valor: R$ 144.150,42
Numero: 272 | Data: 08/03/2021 | Valor: R$ 144.150,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.002 | Data: 12/03/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 144.150,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.12.002 | Data: 12/03/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 144.150,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.13.002
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 141.408,87
Data: 13/04/2021 | Valor: R$ 141.408,87
Notas Fiscais:
Numero: 276 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 141.408,87
Numero: 276 | Data: 08/04/2021 | Valor: R$ 141.408,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.001 | Data: 15/04/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 141.408,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.15.001 | Data: 15/04/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 141.408,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.13.001
Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 148.079,38
Data: 13/05/2021 | Valor: R$ 148.079,38
Notas Fiscais:
Numero: 287 | Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 148.079,38
Numero: 287 | Data: 10/05/2021 | Valor: R$ 148.079,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.002 | Data: 17/05/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 148.079,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.17.002 | Data: 17/05/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 148.079,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P06.11.003
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 146.860,23
Data: 11/06/2021 | Valor: R$ 146.860,23
Notas Fiscais:
Numero: 295 | Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 146.860,23
Numero: 295 | Data: 10/06/2021 | Valor: R$ 146.860,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.006 | Data: 14/06/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 146.860,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.14.006 | Data: 14/06/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 146.860,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.16.012
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 151.802,78
Data: 16/07/2021 | Valor: R$ 151.802,78
Notas Fiscais:
Numero: 299 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 151.802,78
Numero: 299 | Data: 05/07/2021 | Valor: R$ 151.802,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.006 | Data: 21/07/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 151.802,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.21.006 | Data: 21/07/2021 | Credor: BRASERV SERVICO DE LOCACAO E TERCEIRIZACAO EIRELI | Valor: R$ 151.802,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3