PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.094Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid-19 - Secretaria de Saude
Acoes de Enfrentamento da Emergencia Covid-19 - Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - COVID
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - COVID-19 -, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - COVID-19 -, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.190
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.705,00
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 1.705,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.104 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P08.10.104 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.112
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.485,00
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 1.485,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.179 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.485,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P09.10.179 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.485,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.190
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.705,00
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 1.705,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.169 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.08.169 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.263
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.705,00
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.705,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.188 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.188 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.705,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.261
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.617,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.617,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.180 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.617,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.10.180 | Data: 10/12/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - HOSPITAL MUNIC SRA SANTANA | Valor: R$ 1.617,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X