PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.095Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
01/07/2021
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO CAF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, JUNTO AO CAF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.193
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 16.311,01
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 16.311,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.117 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.311,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.10.117 | Data: 10/08/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.311,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.118
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 15.734,08
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 15.734,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.194 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 15.734,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P09.10.194 | Data: 10/09/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 15.734,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.192
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 16.221,75
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 16.221,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.117 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.221,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.08.117 | Data: 08/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 16.221,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.255
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.733,16
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.733,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.231 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.733,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.10.231 | Data: 10/11/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE | Valor: R$ 1.733,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8