PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS ORIUNDAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANRE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.015
Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 5.471,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.003  |  Data: 25/02/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.471,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.03.004
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 5.078,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.007  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.078,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.05.013
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 4.842,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.002  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 4.842,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P06.04.009
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 6.003,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.007  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.003,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.06.025
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 6.825,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.003  |  Data: 22/07/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.825,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.014
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 1.778,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.066  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 1.778,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8