PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.128Nota de empenho
Emitida:
01/08/2025
01/08/2025
Valor:
R$ 280.000,00
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.29.181
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 28.358,69
Data: 29/08/2025 | Valor: R$ 28.358,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.145 | Data: 10/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 28.358,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.10.145 | Data: 10/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 28.358,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.289
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 11.045,30
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 11.045,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.032 | Data: 10/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 11.045,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.032 | Data: 10/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 11.045,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.290
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 57.886,86
Data: 30/09/2025 | Valor: R$ 57.886,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.033 | Data: 10/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 57.886,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.10.033 | Data: 10/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 57.886,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.190
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 10.435,70
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 10.435,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.074 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 10.435,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.074 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 10.435,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.191
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 57.868,11
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 57.868,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.075 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 57.868,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.10.075 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO | Valor: R$ 57.868,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3