Emitida:
03/10/2025
Valor:
R$ 5.520,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EDVAL NICULAU DE ARAUJO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO/FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DIVERSAS (DOCES E DERIVADOS) DESTINADOS ATENDER AS
NECESSIDADES QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS NO DIA DAS CRIANCAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, TURISMO E ROMARIAS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.07.005
Data:
07/10/2025
|
Valor: R$ 5.520,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 |
Data:
06/10/2025
| Valor: R$ 5.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.020 | Data:
14/10/2025
| Credor: EDVAL NICULAU DE ARAUJO
| Valor: R$ 5.520,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8