Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/09/2025

Valor:
R$ 125.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
RS TURISMO E EVENTOS

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E ENTREGA DE PASSAGENS TERRESTRE NO AMBITO NACIONAL DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
140125SMS

Data:
14/01/2025

Valor:
R$ 250.000,00

Liquidações

P10.01.034
Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.427,60

Notas Fiscais:
Numero: 10826 | Data: 01/10/2025 | Valor: R$ 1.427,60

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.043 | Data: 05/11/2025 | Credor: RS TURISMO E EVENTOS | Valor: R$ 1.427,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

Liquidações

P11.03.078
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 18.812,48

Notas Fiscais:
Numero: 10892 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 18.812,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI