PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.09.001Nota de empenho
Emitida:
09/10/2025
09/10/2025
Valor:
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JM FARDAMENTOS
JM FARDAMENTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E PADRONIZADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RÁDIO EDUCATIVA VALE DO BURITI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20251009500.
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E PADRONIZADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RÁDIO EDUCATIVA VALE DO BURITI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 20251009500.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.14.001
Data: 14/11/2025 | Valor: R$ 1.100,00
Data: 14/11/2025 | Valor: R$ 1.100,00
Notas Fiscais:
Numero: 20 | Data: 12/11/2025 | Valor: R$ 1.100,00
Numero: 20 | Data: 12/11/2025 | Valor: R$ 1.100,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.043 | Data: 14/11/2025 | Credor: JM FARDAMENTOS | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.14.043 | Data: 14/11/2025 | Credor: JM FARDAMENTOS | Valor: R$ 1.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2