Emitida:
01/10/2025
Valor:
R$ 1.404,75
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.01.039
Data:
01/10/2025
|
Valor: R$ 468,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.030 | Data:
15/10/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 468,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X