PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.013Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.08.018
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 3.978,67
Data: 08/10/2025 | Valor: R$ 3.978,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.046 | Data: 10/11/2025 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.978,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.10.046 | Data: 10/11/2025 | Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA | Valor: R$ 3.978,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.04.013
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 43,40
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 43,40
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.12.006
Data: 12/11/2025 | Valor: R$ 4.297,42
Data: 12/11/2025 | Valor: R$ 4.297,42
Notas Fiscais:
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