PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.17.003Nota de empenho
Emitida:
17/09/2025
17/09/2025
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (BLOCO DA ATENCAO BASICA-PSFs) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (BLOCO DA ATENCAO BASICA-PSFs) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.03.020
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 35,17
Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 35,17
Notas Fiscais:
Numero: 4201 | Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 35,17
Numero: 4201 | Data: 03/12/2025 | Valor: R$ 35,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.009 | Data: 10/12/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 35,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048
Numero: P12.10.009 | Data: 10/12/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 35,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048