Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
17/09/2025

Valor:
R$ 35.000,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação

Contrato

Número:
3012241SMS003

Data:
11/09/2025

Valor:
R$ 54.624,84

Liquidações

P10.02.012
Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 4.093,39

Notas Fiscais:
Numero: 3651 | Data: 02/10/2025 | Valor: R$ 4.093,39

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.008 | Data: 15/10/2025 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 4.093,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI