PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.14.002Nota de empenho
Emitida:
14/10/2025
14/10/2025
Valor:
R$ 4.270,00
R$ 4.270,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ÔNIBUS ESCOLAR WV/15.190 EOD E.HD ORE, PLACA HZA 2574, CHASSI 9532882WXAR054822)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ÔNIBUS ESCOLAR WV/15.190 EOD E.HD ORE, PLACA HZA 2574, CHASSI 9532882WXAR054822)
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.039
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 4.270,00
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 4.270,00
Notas Fiscais:
Numero: 5885 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.270,00
Numero: 5885 | Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 4.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.017 | Data: 13/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 4.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X
Numero: P11.13.017 | Data: 13/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 4.270,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X