PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.10.004Nota de empenho
Emitida:
10/10/2025
10/10/2025
Valor:
R$ 1.604,40
R$ 1.604,40
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/10/2025 DE 08:00 AS 16:00H, NO POLO DE COVIVENCIA PEDRO LINARD ROCHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COFFE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS QUANDO NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/10/2025 DE 08:00 AS 16:00H, NO POLO DE COVIVENCIA PEDRO LINARD ROCHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.337
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 1.604,40
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 1.604,40
Notas Fiscais:
Numero: 238 | Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 1.604,40
Numero: 238 | Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 1.604,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.014 | Data: 18/11/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 1.604,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P11.18.014 | Data: 18/11/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 1.604,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4