PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.14.005Nota de empenho
Emitida:
14/10/2025
14/10/2025
Valor:
R$ 6.931,90
R$ 6.931,90
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.101
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 6.444,90
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 6.444,90
Notas Fiscais:
Numero: 9551 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 6.444,90
Numero: 9551 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 6.444,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.003 | Data: 11/11/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 6.444,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P11.11.003 | Data: 11/11/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 6.444,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7