PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.14.007Nota de empenho
Emitida:
14/10/2025
14/10/2025
Valor:
R$ 8.000,78
R$ 8.000,78
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.098
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 6.996,98
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 6.996,98
Notas Fiscais:
Numero: 9552 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 6.996,98
Numero: 9552 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 6.996,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.001 | Data: 10/11/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 6.996,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X
Numero: P11.10.001 | Data: 10/11/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 6.996,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X