Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
14/10/2025

Valor:
R$ 3.125,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
0310251SMS

Data:
06/10/2025

Valor:
R$ 205.211,95

Liquidações

P11.03.099
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 2.752,76

Notas Fiscais:
Numero: 9553 | Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 2.752,76

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.002 | Data: 10/11/2025 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 2.752,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 20403X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI