PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.15.003Nota de empenho
Emitida:
15/10/2025
15/10/2025
Valor:
R$ 1.422,05
R$ 1.422,05
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ALIMENTACAO
SERVICOS DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET E LANCHES PRONTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, QUANDO NA REALIZACAO DE EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.022
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 1.422,05
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 1.422,05
Notas Fiscais:
Numero: 233 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 1.422,05
Numero: 233 | Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 1.422,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.001 | Data: 04/11/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 1.422,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P11.04.001 | Data: 04/11/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 1.422,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4