PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.024Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 900,00
R$ 900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GEOVANNI DE SOUSA MATOS
GEOVANNI DE SOUSA MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) UNIDADES DE ALGODÃO DOCE A SEREM SEEVIDOS DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) UNIDADES DE ALGODÃO DOCE A SEREM SEEVIDOS DURANTE A FESTA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADA DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.10.020
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 900,00
Data: 10/10/2025 | Valor: R$ 900,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.002 | Data: 04/11/2025 | Credor: GEOVANNI DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.04.002 | Data: 04/11/2025 | Credor: GEOVANNI DE SOUSA MATOS | Valor: R$ 900,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X