PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.20.012Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 2.386,67
R$ 2.386,67
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA, LANCHES PRONTOS E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA, LANCHES PRONTOS E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.07.009
Data: 07/11/2025 | Valor: R$ 2.386,67
Data: 07/11/2025 | Valor: R$ 2.386,67
Notas Fiscais:
Numero: 240 | Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 2.386,67
Numero: 240 | Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 2.386,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.031 | Data: 10/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.386,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P12.10.031 | Data: 10/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 2.386,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X