PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.032Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 1.929,09
R$ 1.929,09
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (RENAULT KWID ZEN 2 - PLACA: SAV- 3H61)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (RENAULT KWID ZEN 2 - PLACA: SAV- 3H61)
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.006
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 1.929,09
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 1.929,09
Notas Fiscais:
Numero: 5891 | Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 1.929,09
Numero: 5891 | Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 1.929,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.029 | Data: 12/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.929,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Numero: P11.12.029 | Data: 12/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 1.929,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7