PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.036Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 329,42
R$ 329,42
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Bloco da Protecao Social Basica
Bloco da Protecao Social Basica
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (CHEVROLET SPIN 18L MT PREMIER - PLACA: POK- 4H02)
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (CHEVROLET SPIN 18L MT PREMIER - PLACA: POK- 4H02)
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.11.005
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 329,42
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 329,42
Notas Fiscais:
Numero: 5890 | Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 329,42
Numero: 5890 | Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 329,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.003 | Data: 13/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 329,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8
Numero: P11.13.003 | Data: 13/11/2025 | Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME | Valor: R$ 329,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8