PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.21.006Nota de empenho
Emitida:
21/10/2025
21/10/2025
Valor:
R$ 802,48
R$ 802,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
ARYELIA MARTINS DO VALE ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA, LANCHES PRONTOS E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM COFFEE BREAK, BUFFET, QUENTINHA, LANCHES PRONTOS E DECORAÇÃO DE PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.07.017
Data: 07/11/2025 | Valor: R$ 802,48
Data: 07/11/2025 | Valor: R$ 802,48
Notas Fiscais:
Numero: 242 | Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 802,48
Numero: 242 | Data: 06/11/2025 | Valor: R$ 802,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.027 | Data: 10/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 802,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.10.027 | Data: 10/12/2025 | Credor: ARYELIA MARTINS DO VALE ME | Valor: R$ 802,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8