PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.003Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA COMPARECER AO CURSO "TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADAS", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0311001/25 GOV.
REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA COMPARECER AO CURSO "TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADAS", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PORTARIA Nº 0311001/25 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.047
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 200,00
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 200,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.003 | Data: 04/11/2025 | Credor: MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P11.04.003 | Data: 04/11/2025 | Credor: MONIQUE HERBENY FEITOSA BACURAU NUVENS | Valor: R$ 200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X