Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/10/2025

Valor:
R$ 1.372,73

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
SORAIA ELIODORIO FEITOSA DA SILVA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTEA DIFERENÇA SALARIAL DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIAO, DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DE TECNICA DE ENFERMAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI MUNICIPAL 017/2023, SEGUNDO A LEI FEDERAL 14.434 DE 04.08.2022.

Licitação

Contrato

Liquidações

P10.31.082
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 1.372,73

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.004 | Data: 07/11/2025 | Credor: SORAIA ELIODORIO FEITOSA DA SILVA | Valor: R$ 1.372,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI