PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.070Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 22.880,31
R$ 22.880,31
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
AGAPE SERVICOS EIRELI - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE DE REFORMA/QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE DE REFORMA/QUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.012
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 15.293,06
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 15.293,06
Notas Fiscais:
Numero: 223 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 15.293,06
Numero: 223 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 15.293,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.055 | Data: 05/11/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 15.293,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.05.055 | Data: 05/11/2025 | Credor: AGAPE SERVICOS EIRELI - ME | Valor: R$ 15.293,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X