PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.032Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 100,00
R$ 100,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DANIELY FELIX DE SOUSA
DANIELY FELIX DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - OFICINA DE PRÉ-TUTORIA 4.2 DO EIXO APS - GESTÃO DO CUIDADO: ORGANIZAÇAO DAS LINHAS DE CUIDADO", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CRATO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 0311008/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - OFICINA DE PRÉ-TUTORIA 4.2 DO EIXO APS - GESTÃO DO CUIDADO: ORGANIZAÇAO DAS LINHAS DE CUIDADO", QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE CRATO-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 0311008/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.082
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 100,00
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.040 | Data: 10/11/2025 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.10.040 | Data: 10/11/2025 | Credor: DANIELY FELIX DE SOUSA | Valor: R$ 100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8