PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.05.007Nota de empenho
Emitida:
05/11/2025
05/11/2025
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ADRIAO BANTIM NUVENS NETO
ADRIAO BANTIM NUVENS NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - QUALIFICA INDICADORES DA APS - 1º ETAPA: SAÚDE DA FAMÍLIA", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 0511003/2025 GOV.
REFERENTE CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA SUPRIR GASTOS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CONEXÃO CNM - QUALIFICA INDICADORES DA APS - 1º ETAPA: SAÚDE DA FAMÍLIA", EM FORTALEZA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA N° 0511003/2025 GOV.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.017
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 300,00
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.087 | Data: 07/11/2025 | Credor: ADRIAO BANTIM NUVENS NETO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.07.087 | Data: 07/11/2025 | Credor: ADRIAO BANTIM NUVENS NETO | Valor: R$ 300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8