PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.082Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 3.920,48
R$ 3.920,48
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA
JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CIRURGIAO DENTISTA - PSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO.
REFERENTE AS DESPESAS DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CIRURGIAO DENTISTA - PSF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO.
Licitação
Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE EM CARATER COMPLEMENTAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P10.31.109
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 3.920,48
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 3.920,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.032 | Data: 07/11/2025 | Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.07.032 | Data: 07/11/2025 | Credor: JAIR KHOMEINI TAVEIRA PEREIRA | Valor: R$ 3.920,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X