PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.150Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 275.000,00
R$ 275.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.247
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 64.594,80
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 64.594,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.126 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 64.594,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.126 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 64.594,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.248
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 148.058,05
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 148.058,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.127 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 148.058,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.127 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 148.058,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.252
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 206,85
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 206,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.132 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 206,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Numero: P11.10.132 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 206,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P10.31.253
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 9.067,38
Data: 31/10/2025 | Valor: R$ 9.067,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.133 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 9.067,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.10.133 | Data: 10/11/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE | Valor: R$ 9.067,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X